年度内部稽核计划表
| 总 经 理 | 管理代表 | |||||
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NO | 稽 核 项 目 | 稽 核 员 | 受稽单位 | 稽核日期 | 备注 | ||
1 | 内部稽核 | ( ) | 稽核组长 | ( ) |
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2 | 管理审查 | ( ) | 管理代表 | ( ) |
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注：请于备注栏指定稽核组长
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